1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031849-211-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MSO, SAMU, SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVAS RED SST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1031849-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cristóbal Colón 3030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2395 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Facturación Av. Cristóbal Colón 3030 Comuna Talcahuano Impuesto 182206,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Cristóbal Colón 3030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Razón Social JOSE LUIS PAVEZ SPA R.U.T. 76.939.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Convenio Mantencion y reparacion de vehiculos MANTENCION REPARATIVA VEHICULOS SAMU DESDE 1031849-4-LQ24 PRESUPUESTO N°27233-27359-27360-27292 MAYO 2025 $ 958.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.980 $ 958.980

Total Neto	$ 958.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.206
TOTAL OC	$ 1.141.186