1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1622-722-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CERA ACRILICA Y DECAPANTE C.A. 1622-431-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1785 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 63653,8 Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deep Fly Razón Social DEEP FLY S.A R.U.T. 76.419.925-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deep Fly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 15 Bidón BIDONES DE 5 LITROS DE CERA ACRÍLICA BIDONES DE 5 LITROS DE CERA ACRÍLICA $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.250 $ 281.250 47131801 Limpiadores de suelos 10 Bidón BIDONES DE 5 LITROS DE DECAPANTE ALCALINO BIDONES DE 5 LITROS DE DECAPANTE ALCALINO $ 5.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.770 $ 53.770

Total Neto	$ 335.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.654
TOTAL OC	$ 398.674