1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-177-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PATRICIO - DIMAAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 22352,93 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Furet Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA FURET LTDA R.U.T. 85.655.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Furet Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Global COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PATRICIO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000