1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-617-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra adquisición de pinturas alto tráfico y otros materiales para demarcaciones viales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-902 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 1001849,67 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Global ADQ. PINTURA Y PAPEL PARA DEMARCACIONES Y SEÑALES VIALES   $ 5.272.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.272.893 $ 5.272.893

Total Neto	$ 5.272.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.001.850
TOTAL OC	$ 6.274.743