1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-640-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE LOS 25.000 KM. CAMIONETAS MAXUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 280609,48 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.300-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 4 Unidad Mantención de los 25.000 kilómetros de 4 camionetas marca MAXUS, (proveedor representante oficial de la marca en la comuna) Según Cotización $ 369.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476.892 $ 1.476.892

Total Neto	$ 1.476.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.609
TOTAL OC	$ 1.757.501