1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-121-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REQ. 96 SERVICIO DE DESINSECTACIÓN DE OFICINA_DR_CA_1236-36-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 259 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avenida Vicuña Mackenna N°837 Comuna Arica Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicuña Mackenna N°837 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2024 Título Descripción FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERVICIO SE DEBE REALIZAR EL 08-11-2024 A LAS 09:00 HRS. EN AV. VICUÑA MACKENNA 837, ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEPHAN PEST CONTROL Razón Social CONTROL DE PLAGAS MAURICIO ESXEQUIEL ARANCIBIA BECERRA E.I.R.L. R.U.T. 77.650.705-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STEPHAN PEST CONTROL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESINSECTACIÓN PRODUCTO UTILIZADO: INSECTICIDA CYPERKILL 25 EC. DEPENDENCIAS COMPLETA, ENTRETECHO Y RETIRO DE NIDOS DE PALOMA DE ENTRETECHO. SERVICIO SE DEBE REALIZAR EL 08-11-2024 A LAS 09:00 HRS. EN AV. VICUÑA MACKENNA 837, ARICA   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.650.705-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.014.105-4 Ver adjunto