1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-477-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA REPARACIONES DE EDIFICIOS E INSFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES COMPRA ÁGIL: 3947-350-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 558924,14 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 1 Global ARTICULOS PARA REPARACIONES DE EDIFICIOS E INSFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (SEGUN LISTADO ANEXO) ARTICULOS PARA REPARACIONES DE EDIFICIOS E INSFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (SEGUN LISTADO ANEXO) $ 2.941.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.706 $ 2.941.706

Total Neto	$ 2.941.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.924
TOTAL OC	$ 3.500.630