Orden de Compra. Nº1426397-210-SE25 "KJC AMPLIACION DE CONTRATO ARAKSAYA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-210-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra KJC AMPLIACION DE CONTRATO ARAKSAYA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233607-70-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 692
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA #340 OFICINA 1310
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #340 OFICINA 1310
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ARAKSAYA
Razón Social TRANSPORTES ARAKSAYA LIMITADA
R.U.T. 77.057.513-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES ARAKSAYA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEAS ADJUDICADAS 1 Y 2 LICITACION 1233607-70-LR24SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ADJUDICADOS EN LA LINEA 1 Y 2 LICITACIÓN 1233607-70-LR24 $ 39.210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.210.000 $ 39.210.000
Total Neto $ 39.210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.210.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.