1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-19-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DEPTO DE SALUD 2963-80-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-80-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna * Impuesto 2600381,61 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVOMAC Razón Social SERVOMAC SPA R.U.T. 76.638.901-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVOMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALUD DESDE 2963-80-LQ24 adjudicada al oferente SERVOMAC SPA, RUT: 76.638.901-5, por los valores establecidos en el Formato N°3 Oferta Económica y por el plazo de dos (2) años de contrato, contados desde la firma del Acta de inicio de los servicios. Por un monto referencial para los dos año de servicio de $200.000.000 SEGÚN CONTIZACIONES 045-25 Y 046-25 FEBRERO SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALUD $ 13.686.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.686.219 $ 13.686.219

Total Neto	$ 13.686.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.600.382
TOTAL OC	$ 16.286.601