Orden de Compra. Nº
3872-122-AG25
"
sol. n°142, medallas y estimulos para diferentes establecimientos con cargo FAEP 2024, compra ágil: 3872-105-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-122-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
sol. n°142, medallas y estimulos para diferentes establecimientos con cargo FAEP 2024, compra ágil: 3872-105-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
136211
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Suministros del Limari S.p.A.
Razón Social
IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
R.U.T.
76.147.942-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Suministros del Limari S.p.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101701
Medallas
33
Unidad
medallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina BASQUETBOL, grabadas
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.999
$ 42.999
49101701
Medallas
33
Unidad
medallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina FUTSAL, grabadas
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.999
$ 42.999
49101701
Medallas
55
Unidad
medallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina VOLEIBOL, grabadas
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.665
$ 71.665
49101701
Medallas
24
Unidad
medallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina TENIS DE MESA, grabadas
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.272
$ 31.272
53121603
Mochilas
2
Unidad
mochila escolar urbana unisex color negro marca Head o similar
$ 27.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.294
$ 55.294
53121603
Mochilas
2
Unidad
lonchera térmica unisex marca Head o similar
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
49101701
Medallas
60
Unidad
medallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina CICLETADA, grabadas
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.180
$ 78.180
49101701
Medallas
45
Unidad
medallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina BALONMANO, grabadas
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.635
$ 58.635
60106103
Materiales de enseñanza de diseño o dibujo
6
Kit
kit de dibujo 145 lápices de colores y block de dibujo medium doble faz 99 1/8 20 hojas
$ 49.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.056
$ 298.056
Total Neto
$ 716.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.211
TOTAL OC
$ 853.111
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.