Orden de Compra. Nº3872-122-AG25 "sol. n°142, medallas y estimulos para diferentes establecimientos con cargo FAEP 2024, compra ágil: 3872-105-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-122-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra sol. n°142, medallas y estimulos para diferentes establecimientos con cargo FAEP 2024, compra ágil: 3872-105-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 136211
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros del Limari S.p.A.
Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
R.U.T. 76.147.942-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros del Limari S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas33Unidadmedallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina BASQUETBOL, grabadas  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.999 $ 42.999
49101701
Medallas33Unidadmedallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina FUTSAL, grabadas  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.999 $ 42.999
49101701
Medallas55Unidadmedallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina VOLEIBOL, grabadas  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.665 $ 71.665
49101701
Medallas24Unidadmedallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina TENIS DE MESA, grabadas  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.272 $ 31.272
53121603
Mochilas2Unidadmochila escolar urbana unisex color negro marca Head o similar  $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.294 $ 55.294
53121603
Mochilas2Unidadlonchera térmica unisex marca Head o similar   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
49101701
Medallas60Unidadmedallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina CICLETADA, grabadas  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.180 $ 78.180
49101701
Medallas45Unidadmedallas metálica mas cinta para juegos deportivos escolares disciplina BALONMANO, grabadas  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.635 $ 58.635
60106103
Materiales de enseñanza de diseño o dibujo6Kitkit de dibujo 145 lápices de colores y block de dibujo medium doble faz 99 1/8 20 hojas  $ 49.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.056 $ 298.056
Total Neto $ 716.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.211
TOTAL OC $ 853.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.