1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078113-20-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078113-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 433 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Av. Bernardo O"Higgins 1449, Torre 1, Piso 13 Comuna Santiago Impuesto 141930 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O"Higgins 1449, Torre 1, Piso 13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLODEV SPA Razón Social POLODEV SPA R.U.T. 77.323.541-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POLODEV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232311 Software de administración de bases de datos orientado a objetos 3 Unidad 3 licencias anuales de herramienta ChatGPT-Plus, asociado al Cumplimiento de la actividad 1.4 del CONVENIO MEN 41/2025. La Factura debe indicar: Cargar este desembolso al CONVENIO MEN 41/2025 LA SUB. DE ENERGIA ERNC P03. Requerimiento de licencias para Implementación de mejoras a plataforma para la tramitación digital de controversias asociadas al proceso de conexión de pequeños medios de generación distribuidos (PMGD). La Factura debe indicar: Cargar este desembolso al CONVENIO MEN 41/2025 LA SUB. DE ENERGIA ERNC P03 $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.000 $ 747.000

Total Neto	$ 747.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.930
TOTAL OC	$ 888.930