|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1540-928-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1540-70-LE25 SERVICIO TECNICO NIVEL SUPERIOR FARMACIA, MAYO 2025, 01/12 FARMACIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1540-70-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
|
|
R.U.T. |
61.607.904-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
248710 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SERVICIOS PATAGONIA |
|
Razón Social |
SERVICIOS PATAGONIA Y COMPAÑIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.871.699-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIOS PATAGONIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | SER-003 CONTRATACION PERSONAL NO MEDICO
| 1540-70-LE25 SERVICIO TECNICO NIVEL SUPERIOR FARMACIA, MAYO 2025 01/12 |
$ 1.309.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.309.000
|
$ 1.309.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.309.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 248.710
|
|
$ 1.557.710
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.