Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	ABASTECIMIENTO
Razón Social	HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T.	61.979.450-8
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3621
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T.	61.979.450-8
Dirección de Facturación	AVENIDA HOLANDA #60
Comuna	Providencia
Impuesto	403598
Dirección de Envío de la Factura	AVENIDA HOLANDA #60

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Droguería Aconcagua SpA
Razón Social	DROGUERÍA ACONCAGUA SPA
R.U.T.	76.985.933-0
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Droguería Aconcagua SpA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	1400	Unidad	SULBACTAM/AMPICILINA 500/1000 MG FAM	SULBACTAM/AMPICILINA 500/1000 MG FAM	$ 975,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.365.000	$ 1.365.000
51171909	Omeprazol	800	Unidad	OMEPRAZOL 40 MG PVO. LIOF. FAM	OMEPRAZOL 40 MG PVO. LIOF. FAM	$ 715,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.000	$ 572.000
41112504	Contadores de agua	800	Unidad	AGUA ESTERIL P/INYECTABLES 10 ML AM	AGUA ESTERIL P/INYECTABLES 10 ML AM	$ 234,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.200	$ 187.200

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.