1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1235-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra EX. 28674 "MNTENCION REFUGIOS PEATONALES" 2273-328-L123 DC 2045 SGL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-328-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2531 del sistema 22.08.006.000.000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 1019927,22 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Mar Salada Razón Social DIEGO IGNACIO MOLINA MONTENEGRO R.U.T. 14.282.287-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Mar Salada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201801 Refugios 26 Unidad MANTENCION REFUGIOS MUNICIPALES (VER ANEXO TECNICO ADJUNTO), DEBE CONSIDERAR VISITA A TERRENO VOLUNTARIA (VER ANEXO ADJUNTO) Se anexan archivos $ 206.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.368.038 $ 5.368.038

Total Neto	$ 5.368.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.019.927
TOTAL OC	$ 6.387.965