1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-3923-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Hosmet DTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Avenida Vitacura 117, Providencia. Comuna Providencia Impuesto 86585,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vitacura 117, Providencia. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEX SSS Razón Social FLEX SSS SPA R.U.T. 76.992.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEX SSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233503 Software de conferencias en red 3 Unidad Licencia ZOOM PRO, suscripción anual. Licencia ZOOM PRO, suscripción anual. $ 151.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.715 $ 455.715

Total Neto	$ 455.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.586
TOTAL OC	$ 542.301