1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-623-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LENTES OPTICOS CONV. RESOLUTIVIDAD DESDE 2448-74-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-74-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación ALESSANDRI 271, EL LLANO COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 3838000 Dirección de Envío de la Factura ALESSANDRI 271, EL LLANO COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA IRIS Razón Social OPTICA IRIS, ENRIQUE ORTIZ RIVAS, EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.492.076-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA IRIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2000 Unidad LENTES OPTICOS TODAS LAS DIOPTRIAS. SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO. Cómo se pide en bases, ver anexos técnicos y oferta técnica UAPO $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200.000 $ 20.200.000

Total Neto	$ 20.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.838.000
TOTAL OC	$ 24.038.000