1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380371-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Toners Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380371-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGB ALMIRANTE VIEL Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel R.U.T. 61.981.350-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel R.U.T. 61.981.350-2 Dirección de Facturación Av. Altamirano Molo de Abrigo S/N, Valparaiso Comuna Valparaíso Impuesto 861089,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Altamirano Molo de Abrigo S/N, Valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Adquisición de Toner TONER ORIGINAL DE LA MARCA REQUERIDA $ 4.532.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.532.050 $ 4.532.050

Total Neto	$ 4.532.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 861.090
TOTAL OC	$ 5.393.140