Orden de Compra. Nº2699-70-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2699-29-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2699-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2699-29-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.999 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
Comuna La Reina
Impuesto 1013860,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tau Marketing
Razón Social MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPÚLVEDA
R.U.T. 13.615.998-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tau Marketing
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca1UnidadREQUERIMIENTO: GORRO SPORT CANTIDAD: 823 unidades con 5 mensajes diferentes. REQUERIMIENTO: MOCHILA DE ALGODÓN CANTIDAD: 1.442 unidades con 5 mensajes diferentes. REQUERIMIENTO: BOTELLA DE ALUMINIO CANTIDAD: 1.442 unidades con 5 mensajes diferentes.   $ 5.336.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336.110 $ 5.336.110
Total Neto $ 5.336.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.013.861
TOTAL OC $ 6.349.971


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.