1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-398-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos didácticos, para creación de souvenir y decoración Fiesta Criolla Colegio La Isla, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-375-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación pedro emilio cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 58151,4 Dirección de Envío de la Factura pedro emilio cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 Título Descripción Dirección de despacho Colegio La Isla: Avenida Central 285 Población Santa Cristina Lo Miranda, Comuna de Doñihue. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARBRU COMUNICACIONES Razón Social COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L. R.U.T. 77.120.051-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARBRU COMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida Se adjunta lista de requerimientos.   $ 306.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.060 $ 306.060

Total Neto	$ 306.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.151
TOTAL OC	$ 364.211