1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-1-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SILLA Y REPOSERA PARA PISCINA DE SUBOFICIALES DE ESTA UR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 111720 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO SPA Razón Social COMERCIAL HURTADO SPA R.U.T. 76.837.115-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HURTADO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 10 Unidad SILLA REPOSERA BLANCA PLASTICA CON RESPALDO DE RECLINADO REGULABLE. SILLA REPOSERA BLANCA PLASTICA CON RESPALDO DE RECLINADO REGULABLE. $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 56101504 Sillas 10 Unidad SILLA PARA PLAYA PLEGABLE. SILLA PARA PLAYA PLEGABLE. $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.720
TOTAL OC	$ 699.720