1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4950-49-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones preventivas y correctivas de equipo psicotécnico Departamento de Tránsito y Transporte Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. OBRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 20824 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad no definida Mantenciones preventivas y correctivas de equipo sicotécnico marca Petrinovic, modelo ATS2. Orden de compra mes de junio año 2025, de acuerdo a Decreto Exento N°143, de fecha 23 de enero de 2025.   $ 109.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.600 $ 109.600

Total Neto	$ 109.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.824
TOTAL OC	$ 130.424