1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1756-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de cortinas metalicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VIII Región Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION R.U.T. 60.901.010-k Dirección de Unidad de Compra San Martin 1062 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 176 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION R.U.T. 60.901.010-k Dirección de Facturación San Martin 1062 Comuna Concepción Impuesto 174800 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción garantia TRABAJO DEBE SER GARANTIZADO POR 6 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE RECEPCION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCAYA SPA Razón Social ARCAYA SPA R.U.T. 76.988.781-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARCAYA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida TRABAJO DEBE SER GARANTIZADO POR 6 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.   $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000

Total Neto	$ 920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.800
TOTAL OC	$ 1.094.800