1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-3462-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LP- MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES/JSC cuota 14/24 feb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-213-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2577 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 359771,08 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingelift Razón Social INGELIFT INGENIERIA EN TRANSPORTE VERTICAL LIMITAD R.U.T. 76.235.549-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingelift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Mes MANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSORES MES FEBRERO CUOTA 14/24 MANTENCIÓN PREVENTIVA ASCENSORES MES FEBRERO CUOTA 14/24 $ 1.893.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.893.532 $ 1.893.532

Total Neto	$ 1.893.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.771
TOTAL OC	$ 2.253.303