1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-111-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA 4A7 DE LA ESCUELA JOAQUIN VICUÑA LARRAIN/ PROGRAMA 4A7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95/ PROGRAMA 4A7 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 70220,2 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVOR SpA Razón Social INVERSIONES VOR SPA R.U.T. 77.192.382-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Global PRODUCTOS DE MATERIALES DE ASEO SEGUN COTIZACION ADJUUNTA DE ACUERDO ID;3613-52-COT25   $ 369.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.580 $ 369.580

Total Neto	$ 369.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.220
TOTAL OC	$ 439.800