1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-274-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN: “SHOW ARTISTICO-CONTIGO ESTE VERANO- E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001.007 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2631576 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO ENTRE OLAS FM Razón Social JORGE SALVADOR NASSER GUERRA R.U.T. 7.660.350-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RADIO ENTRE OLAS FM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRODUCCIÓN: “SHOW ARTISTICO-CONTIGO ESTE VERANO- ETAPA II FEBRERO-PICHILEMU 2025V JORGE NASSER GUERRA PRODUCTOR EVENTOS $ 13.850.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850.400 $ 13.850.400

Total Neto	$ 13.850.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.631.576
TOTAL OC	$ 16.481.976