Orden de Compra. Nº2332-519-CM17 "Impresiones promocionales nuevo CAV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-519-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Impresiones promocionales nuevo CAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 141708,384
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta smith
Razón Social IMPRENTA ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA E.I.R.L.
R.U.T. 76.149.367-1
Sucursal imprenta smith
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora16 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(340) $ 38.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.440 $ 613.440
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones1000 (1223782) DÍPTICO - 1249787(1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(180) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 793.440
Descuento $ 47.606
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.708
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 887.542