1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3697-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Entrega cartas Vencimiento Aseo Domiciliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1250-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 234973 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor correos del sur Razón Social GONZALO ADAN ROGEL GALAZ R.U.T. 10.822.357-K Sucursal correos del sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 14900 Unidad   Cartas de cobranza vencimiento de aseo domiciliario, correspondiente a la tercera y cuarta cuota del año 2012. $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.700 $ 1.236.700

Total Neto	$ 1.236.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.973
TOTAL OC	$ 1.471.673