1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-351-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. PANIMÁVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 29098,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA JOSE Razón Social SERVICIOS B & G SPA R.U.T. 77.024.417-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 150 Pliego PLIEGO CARTULINA 77 X 53,5 CM VARIADOS COLORES PLIEGO CARTULINA 77 X 53,5 CM VARIADOS COLORES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111525 Papel multiuso 150 Pliego GOMA EVA GLITTER 40 X 60 CM VARIADOS COLORES GOMA EVA GLITTER 40 X 60 CM VARIADOS COLORES $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.150 $ 108.150

Total Neto	$ 153.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.098
TOTAL OC	$ 182.248