1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2183-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra HORMIGON AV. AUSTRAL- FRIL D.5000 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 578235,4816 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAFARGE HORMIGONES S A Razón Social MELON HORMIGONES S.A. R.U.T. 93.248.000-k Sucursal LAFARGE HORMIGONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 70 Metro Cúbico HORMIGON H-25 HN250(20) $ 43.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.043.320 $ 3.043.345

Total Neto	$ 3.043.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.235
TOTAL OC	$ 3.621.580

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 93.248.000-K Ver adjunto