1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-15-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CÁgil: 1229788-106-COT23 Materiales Obras SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 309 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 42943,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAPLAC Razón Social DIMENSIONADORA DE MADERAS Y PLACAS SPA R.U.T. 78.581.650-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMAPLAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad Materiales para Obras Civiles menores en SAMU Materiales para Obras Civiles menores en SAMU $ 226.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.019 $ 226.019

Total Neto	$ 226.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.944
TOTAL OC	$ 268.963