1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-595-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 7 TUBOS SELLADOR Y ADHESIVO ELASTICO MULTIPROPOSITO SEKAFLEX 11 – FC+ GRIS DE 300 ML. PARA LICEO FEDERICO HEISE MARTI, OFICIO N° 315 CON CARGO A MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMIJOS SPA Razón Social ARMIJO'S SPA R.U.T. 77.858.295-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARMIJOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211704 Selladores 1 Unidad no definida 7 TUBOS DE SELLADOR Y ADHESIVO ELASTICO MULTIPROPOSITO SEKAFLEX 11 – FC+ GRIS DE 300 ML/DEBE INCLUIR COSTO DEL FLETE DE ENVIO/DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL SEÑALANDO NUMERO DE CONTACTO TELEFONICO 7 TUBOS SELLADOR Y ADHESIVO ELASTICO MULTIPROPOSITO SEKAFLEX 11 – FC+ GRIS DE 300 ML. PARA LICEO FEDERICO HEISE MARTI, OFICIO N° 315 CON CARGO A MANTENCIÓN ITEMS "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES" 215.22.04.010, ADQUISICIÓN PROVEN $ 100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.858.295-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.651.961-8 Ver adjunto