1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-81-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REAJUSTA VALOR CONT. LP 607-40-LR24 PAR. STA MÓNIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-40-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 283 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 3177787,506 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Jardín S.A. Razón Social ALTO JARDIN S.A. R.U.T. 78.272.020-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alto Jardín S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida RES. N° 142 QUE REAJUSTA VALOR DE CONTRATO DE LP N° 38/2024 CONS. MANT. Y SEG. DEL PARQUE STA. MÓNICA, COMUNA DE RECOLETA ID 607-40-LR24. IPC AGOSTO 2024 A ENERO 2025.   $ 16.725.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725.197 $ 16.725.197

Total Neto	$ 16.725.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.177.788
TOTAL OC	$ 19.902.985