1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-994-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TAMBORES DE EMULSIÓN CRS-2 Y RETIRO,ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-49-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-49-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 1675800 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geo logística Razón Social GEO LOGISTICA S.P.A. R.U.T. 76.484.151-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Geo logística Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161804 Emulsiones 45 Tambor OFICINA REPARACIÓN DE CALZADA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TAMBORES DE EMULSIÓN CRS-2 DE 200 LITROS C/U Y RETIRO DE 100 TAMBORES DE EMULSIÓN VACIOS Y CON EXCEDENTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, SPN° 335967 TAMBORES DE 200 LITROS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRS-2 MARCA ASFALCOM, ENTREGADOS EN DOMICILIO A PISO, TIEMPO DE ENTREGA DE 5 DÍAS HÁBILES, VALOR MAS IVA, PRODUCTO CERTIFICADO Y GARANTIZADO POR SEIS MESES POR PROBLEMAS DE FABRICACIÓN. $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820.000 $ 8.820.000

Total Neto	$ 8.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.675.800
TOTAL OC	$ 10.495.800