1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-191-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-56-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 133389,5 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL VERYCAL LIMITADA R.U.T. 78.079.840-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS ARREGLOS Y REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA SEGÚN COTIZACIÓN N°604 DE FECHA 31.03.2025 FONDOS MANTENCIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS ARREGLOS Y REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA SEGÚN COTIZACIÓN N°604 DE FECHA 31.03.2025 FONDOS MANTENCIÓN $ 702.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.050 $ 702.050

Total Neto	$ 702.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.390
TOTAL OC	$ 835.440