Orden de Compra. Nº557639-745-AG25 "TRASLADO DE ALUMNOS DE RGUA A LOS LIRIOS - ITEMBO CDP1153-1154"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-745-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS DE RGUA A LOS LIRIOS - ITEMBO CDP1153-1154
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ITURRIAGA
Razón Social JOHN ADAMS ITURRIAGA REYES
R.U.T. 17.507.519-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES ITURRIAGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIOS DE TRASLADO DE: -32 PERSONAS DEL INSTITUTO BERNARDO O'HIGGINS EL 03 DE JUNIO A FUNDICIÓN TECNO METAL, RUTA KM 92 LOS LIRIOS, SALIDA 08:00 HRS DESDE EL ESTABLECIMIENTO, REGRESO APROX 16:00 HRS -33 PERSONAS DEL INSTITUTO BERNARDO O'HIGGINS EL 04 DE JUNIO A FUNDICIÓN TECNO METAL, RUTA KM 92 LOS LIRIOS, SALIDA 08:00 HRS DESDE EL ESTABLECIMIENTO, REGRESO APROX 16:00 HRS SERVICIOS DE TRASLADO DE: -32 PERSONAS DEL INSTITUTO BERNARDO O'HIGGINS EL 03 DE JUNIO A FUNDICIÓN TECNO METAL, RUTA KM 92 LOS LIRIOS, SALIDA 08:00 HRS DESDE EL ESTABLECIMIENTO, REGRESO APROX 16:00 HRS -33 PERSONAS DEL INSTITUTO BERNARDO O'HIGGINS EL 0 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 280.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.245.631-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.507.519-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.