1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-3366-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-16-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de La Unión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra RAMIREZ N° 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación RAMIREZ N° 706 Comuna La Unión Impuesto 48298,228 Dirección de Envío de la Factura RAMIREZ N° 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Andrea Razón Social ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES R.U.T. 15.422.299-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandra Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 55 Unidad Suministro de coffee break DESAM La Unión. Empresa con más de 10 años en el rubro de catering y banqueteria entregando un servicio de calidad y completo con todos los requerimientos solicitados. Atención personalizada durante todo el servicio. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.210 $ 254.201

Total Neto	$ 254.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.298
TOTAL OC	$ 302.499