1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-208-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. UTILES DE ASEO COM. RANCHO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-213-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación Calle Waldo Seguel 653, 2do piso Comuna Punta Arenas Impuesto 30339,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Waldo Seguel 653, 2do piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.490.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 10 Unidad CLORO CONCENTRADO 1 LITRO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 47132102 Kits de limpieza de uso general 2 Unidad LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LITROS LIMON   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180 14111704 Papel higiénico 1 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO H/S 300 MT X 6   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 52121602 Servilletas 280 Unidad SERVILLETAS CLASICA COCKTAIL 50 UND   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600 53102504 Guantes o manoplas 2 Unidad GUANTE QUIRURGICOS 100 UNI TALLA L COLOR AZUL   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 48101918 Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación 2 Unidad ROLLO FILM ALIMENTO 28CMS X 300 MTS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 14111703 Toallas de papel 3 Pack TOALLA PAPEL JUMBO 250 MT X 2 ROLLOS   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 159.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.339
TOTAL OC	$ 190.019

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto