1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-50-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131, LAGO VERDE Comuna Lago Verde Impuesto 52877 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131, LAGO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTERNATIVA GRAFICA AUSTRAL Razón Social MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ R.U.T. 12.581.078-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTERNATIVA GRAFICA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 110 Unidad ADQUISICION DE 110 BOLIGRAFOS, ESCRITURA AZUL ,CUERPO PLASTICO, COLOR METALIZADO CON ESTUCHE METALICO DE 16X3.5 CM CAJA ESTAMPADO CON LOGO Y TEXTO.-   $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.300 $ 278.300

Total Neto	$ 278.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.877
TOTAL OC	$ 331.177

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.581.078-0 Ver adjunto