1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2890-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION ARCHIVO 3ER. JUZGADO POLICIA LOCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 388758,012 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121805 2239-8-LP14 Repisas 12   (1179191) REPISA - ESTANTERIA 1 CPO 7 BAN 050 UNIDAD 1205193 (1179191) REPISA - ESTANTERIA 1 CPO 7 BAN 050 UNIDAD; Código: -;Región : X $ 179.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.153.784 $ 2.153.784

Total Neto	$ 2.153.784
Descuento	$ 107.689
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.758
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.434.853