1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-316-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra GDA-42564 - JMG-CM Materiales de construcción (MATERIALES DE FERRETERIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4986 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 437572,09 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESP PROMAT Razón Social ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA R.U.T. 77.627.676-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESP PROMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111707 Llaves ajustables 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA según listado adjunto, (ofertar valor total y adjuntar cotización detallada)   $ 2.303.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.303.011 $ 2.303.011

Total Neto	$ 2.303.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.572
TOTAL OC	$ 2.740.583

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.744.370-4 Ver adjunto