1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1063-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 3584/P.70 GESTIÓN E IMAGEN (JFO) SERV. IMPESIÓN ONEWAY VISION // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1108-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 39098,2 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ST PRODUCCIONES Razón Social ST PUBLICACIONES - PRODUCCIONES - CONSTRUCCION - ESTRUCTURAS METALICAS - ARRIENDO MAQUINARIA SPA R.U.T. 77.565.892-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ST PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 10 Unidad SE REQUIERE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 ADHESIVO ONEWAY VISION, SERVICIO INCLUYE DESINSTALACIÓN DE GRÁFICA ANTERIOR E INSTALACIÓN DE LA NUEVA, SEGÚN PRESUPUESTO N° 2006 SE REQUIERE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 ADHESIVO ONEWAY VISION, SERVICIO INCLUYE DESINSTALACIÓN DE GRÁFICA ANTERIOR E INSTALACIÓN DE LA NUEVA, SEGÚN PRESUPUESTO N° 2006 $ 20.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.780 $ 205.780

Total Neto	$ 205.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.098
TOTAL OC	$ 244.878

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.426.298-9 Sin documento adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.062.156-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.565.892-4 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.316.003-3 Ver adjunto