1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-468-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICEOLUF SEGÚN C.A: 2778-420-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 1095162,09 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 1 Unidad DESPACHAR A LICEO LUIS URBINA FLORES UBICADO EN CALLE ALONSO DE ERCILLA N° 51, RENGO CONTACTO: RODRIGO DIAZ CORNEJO TELEFONO: 72-2511074 - 996626791 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGÚN ANEXOS. $ 5.764.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.764.011 $ 5.764.011

Total Neto	$ 5.764.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.095.162
TOTAL OC	$ 6.859.173