|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3280-386-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3280-10-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
61.102.031-7 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
| FACTURACIÓN | ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRONICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl |
|
|
Proveedor |
ASMAR MAGALLANES |
|
Razón Social |
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.106.000-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ASMAR MAGALLANES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73171508
| Servicios de fabricación de alambre o cable aislado | 1 | Unidad | CONFECCIÓN CABLE PARA PODER A TIERRA DE LA UNIDAD MARÍTIMA LSG. VALPARAÍSO. | |
$ 516.393,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 516.393
|
$ 516.393
|
|
|
Total Neto
|
$ 516.393
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 516.393
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.