Orden de Compra. Nº5394-215-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DIURNO REFERENCIAL PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA PUNTA ARENAS UMAG, SDP 150531"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-215-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DIURNO REFERENCIAL PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA PUNTA ARENAS UMAG, SDP 150531
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150531 del sistema propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 177412,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Direccion de entregaCentro Diurno Referencial, ubicado en Avenida Frei 0862.

Paula Oyarzo, correo: paula.oyarzotorres@umag.cl     

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora150ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA RESMA 500 HOJAS 75 GRSPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA RESMA 500 HOJAS 75 GRS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora75ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO RESMA 500 HOJAS 75 GRSPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO RESMA 500 HOJAS 75 GRS $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.750 $ 348.750
Total Neto $ 933.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.412
TOTAL OC $ 1.111.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.