1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080528-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra FLETE, CARGA Y DESCARGA MERCANCIAS - U. SUBASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAI Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Sotomayor 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1067 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Avenida Sotomayor 256 Comuna Iquique Impuesto 387220 Dirección de Envío de la Factura Avenida Sotomayor 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES JVC Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JVC SPA R.U.T. 76.042.925-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES JVC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Global SERVICIO DE FLETE, CARGA, DESCARGA SEGUN EDP N°8, CORRESPONDIENTES A GASTOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024-EXTRAPRESUPUESTARIOS DE LA DRAI   $ 2.038.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.038.000 $ 2.038.000

Total Neto	$ 2.038.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.220
TOTAL OC	$ 2.425.220