1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-5161-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 158498 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PVC. SE ADJUNTA ARCHIVO. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PVC. SE ADJUNTA ARCHIVO. $ 834.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.200 $ 834.200

Total Neto	$ 834.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.498
TOTAL OC	$ 992.698