1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1266-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-002-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coop.Sagrada Familia Razón Social COOP DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI R.U.T. 84.850.300-2 Sucursal Coop.Sagrada Familia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 815 Metro Cúbico AGUA POTABLE A GRANEL AGUA POTABLE A GRANEL $ 3.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.462.930 $ 2.462.930

Total Neto	$ 2.462.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.462.930

Justificación de exención de impuesto