1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5701-90-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO DEPTO. P.7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 184593,36 Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIX VENTA Razón Social MIX VENTA SPA R.U.T. 77.943.232-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIX VENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida SE SOLICITA COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS DETALLADOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CONFORME AL MONTO DISPONIBLE. SE INDICAN MARCAS PREFERENCIALES, SE SUGIEREN LAS MISMAS U OTRAS DE MEJOR CALIDAD.   $ 971.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.544 $ 971.544

Total Neto	$ 971.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.593
TOTAL OC	$ 1.156.137

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto