1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1131-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 130406/B5/SP 976543/IZ compra ágil: 5178-968-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA # 1027 Comuna Independencia Impuesto 173260,05 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA # 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrumey Razón Social FERRUMEY SPA R.U.T. 77.734.536-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferrumey Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad (0502010601) REPOSICION DE VIDRIOS Y ESPEJOS SEGUN MEDIDAS TOMADAS EN VISITA A TERRENO, S/COTIZACION N°414 (0502010601) REPOSICION DE VIDRIOS Y ESPEJOS SEGUN MEDIDAS TOMADAS EN VISITA A TERRENO, S/COTIZACION N°414 $ 911.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.895 $ 911.895

Total Neto	$ 911.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.260
TOTAL OC	$ 1.085.155