1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048606-16-CM25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra VUELO CHILLAN-ANTOFAGASTA; Orden de Compra: 1048606-16-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI XVI REGION ÑUBLE Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 311 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 311 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 245.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.159 $ 245.159

Total Neto	$ 245.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.396
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 260.555